al ts ja hr 20 11 20 12 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 E rt rä ge A uf w en du ng en 7. 00 0 6. 00 0 -5 .5 04 -5 .5 04 -5 .5 04 -5 .5 04 -5 .5 04 Ja hr es er ge bn is 5. 50 4 5. 50 4 5. 50 4 5. 50 4 5. 50 4 L fd . N r. d e r K o n s o li d ie ru n g s m a ß n a h m e 08 0. 00 2 M a ß n a h m e n -I D [...] or ja hr es H au sh al ts ja hr 20 11 20 12 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 E rt rä ge A uf w en du ng en 50 .9 25 50 .9 25 -5 5. 72 5 -5 5. 72 5 -5 5. 72 5 -5 5. 72 5 -5 5. 72 5 Ja hr es er ge bn is L fd . N r. d e r K o n s o li d ie ru n g s m a ß n a h m e 09 0. 00 1 M a ß n a h m e n -I D H o rv á [...] te i n k l. H a u s h a lt s s p e rr e n 3 .9 9 3 .5 7 6 4 .1 2 7 .8 7 6 4 .5 5 3 .5 5 2 4 .8 4 4 .6 9 3 4 .9 8 5 .7 7 8 5 .0 6 0 .8 8 1 d a v o n H a u s h a lt s s p e rr e n 1 8 5 .0 5 0 1 7 1 .2 2 6 1 6 3 .1 0 0 1 6 3 .1 0 0 1 5 8 .5 0 0 1 5 8 .5 0 0 d a v o n n o c h n ic h t in d e n H a u s h a

ur f H au sh al ts ja hr 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 E rt rä ge A uf w en du ng en -5 .5 04 -5 .5 04 -5 .5 04 -5 .5 04 -5 .5 04 -5 .5 04 Ja hr es er ge bn is 5. 50 4 5. 50 4 5. 50 4 5. 50 4 5. 50 4 5. 50 4 L fd . N r. d e r K o n s o li d ie ru n g s m a ß n a h m e 08 0. 00 2 M a ß n a h m e [...] g m it M a ß n a h m e /n N r. H au sh al ts ja hr 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 E rt rä ge A uf w en du ng en -5 5. 72 5 -5 5. 72 5 -5 5. 72 5 -5 5. 72 5 -5 5. 72 5 -5 5. 72 5 Ja hr es er ge bn is B e s c h re ib u n g d e r M a ß n a h m e D ur ch V er te ilu ng v on S ch lü ss el ge w al t ka [...] H au sh al ts ja hr 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 E rt rä ge 11 5. 00 0 11 5. 00 0 11 5. 00 0 11 5. 00 0 11 5. 00 0 11 5. 00 0 A uf w en du ng en Ja hr es er ge bn is 11 5. 00 0 11 5. 00 0 11 5. 00 0 11 5. 00 0 11 5. 00 0 11 5. 00 0 B e g in n u n d E n d e d e r M a ß n a h m e In 2 01 0 is t di

von Schaewen, Martina Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. Haushaltsjahr 2015 2016 2017 2018 2019 Erträge Aufwendungen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Jahresergebnis 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 020.013 M95 Ausschuss Kurzbezeichnung der Maßnahme Einrichtung von 2 zu [...] Nr. 16.02.2010 im Sinne des Kuratoriums zugestimmt Haushaltsjahr 2015 2016 2017 2018 2019 Erträge Aufwendungen -5.803 -5.803 -5.803 -5.803 -5.803 Jahresergebnis 5.803 5.803 5.803 5.803 5.803 Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 030.004 M101 Ausschuss: Kurzbezeichnung der Maßnahme Deckelung des städtischen [...] Person Kotziers, Kerstin Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. Haushaltsjahr 2015 2016 2017 2018 2019 Erträge Aufwendungen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Jahresergebnis 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 030.006 M102 Ausschuss: Kurzbezeichnung der Maßnahme Wegfall 1/3 einer

Summe Erträge 187,9 196,5 201,4 206,4 208,9 211,7 214,6 217,5 Aufwendungen Personalaufwendungen 43,3 43,1 43,2 43,4 43,5 43,5 43,7 43,8 Versorgungsaufwendungen 5,0 5,1 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39,7 38,0 37,7 37,8 37,9 38,1 38,3 38,5 Bilanzielle Abschreibungen [...] Martina Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Erträge Aufwendungen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Jahresergebnis 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Beschreibung der Maßnahme Aufgrund einer kritischen Prüfung des Aufwands für Fahrzeugunterhaltung kann [...] 2010 im Sinne des Kuratoriums zugestimmt Haushaltsjahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Erträge Aufwendungen -5.803 -5.803 -5.803 -5.803 -5.803 -5.803 Jahresergebnis 5.803 5.803 5.803 5.803 5.803 5.803 Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 030.004 M101 Ausschuss: Kurzbezeichnung der Maßnahme Deckelung des

des Vorjahres Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. Haushaltsjahr 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 Erträge Aufwendungen 5.803 0 0 -5.803 -5.803 -5.803 -5.803 Jahresergebnis 5.803 5.803 5.803 5.803 Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 030.003 Maßnahmen-ID Horváth und Partners - Ausschuss: Kurzbezeichnung der [...] 000 92.000 89.000 89.000 90.000 90.000 90.000 51.5 060 030 02001000 5318200 Zuschuss Kinderschutz-Zentrum 78.000 89.000 87.000 89.000 90.000 90.000 90.000 51.5 060 030 04001000 5318000 Zuschuss AWO Projekt JuMiKi 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 51.x 060 030 04001000 5318100 Familienerholungswerk [...] Ansatz des Vorjahres Ansatz des HHJ inkl. Konsolid. Haushaltsjahr 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 Erträge Aufwendungen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Jahresergebnis 5.000 5.000 5.000 5.000 Beginn und Ende der Maßnahme Konsolidierungsbeiträge, Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Teilergebnisplans des

087,85 -20.981,38 -20.981,38 -3.952,67 -17.028,71 -17.028,71 G 12010405 Weidengrund 0,00 -5.863,52 -5.863,52 0,00 -5.863,52 -5.863,52 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -5.863,52 -5.863,52 0,00 -5.863,52 -5.863,52 G 12010406 Erschl. Vogelberg/Kirchhahn 0,00 -99.197,36 -99.197,36 -57.527,91 -41.669 [...] 46 -4.173,65 -21.317,81 -21.317,81 I 14010105 Gewässerrenat. Honseler Bach -22.286,93 -5.000,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -22.286,93 -5.000,00 -5.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 N 14010101 Renaturierung ob. Elspe/Neuenh. -16.758,41 -78.241,59 -78.241,59 -22 [...] 00 4.620,00 -5.380,00 0,00 4561100 Bußgelder 62.845,50 80.000,00 0,00 4.361,00 -75.639,00 0,00 4561200 Zwangsgelder 7.181,50 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 4582300 Aufl. Rückstellungen Url./Glz. 56.295,42 0,00 0,00 38.616,75 38.616,75 0,00 4591080 Beendigung Niederschlagungen 6.135,28 5.000,00 0,00

2021 2022 2023 Personalinten- sität 22,9% 22,5% 21,5% 20,6% 20,8% 21,5% 21,5% 23,8% 23,3% 23,2% 22,5% Über 1/5 der ordentlichen Aufwendungen wird durch das Personal verursacht. Im interkom- munalen Vergleich liegt dieser Wert unter dem Durchschnitt (NRW: 23,5%). Gegenüber dem Vorjahr sind die Personal [...] 6 -30,2 Auszahlungen -265,0 -278,1 -13,1 Saldo 48,7 5,5 -43,3 (Es können sich rundungsbedingte Differenzen ergeben) Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen war im Jahr 2023 positiv. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln erhöhte sich im Jahr 2023 um 5,5 Mio. €. Der Saldo fiel allerdings erheblich schlechter [...] 3 271,2 17,1 Allgemeine Rücklage 221,5 211,5 10,0 Sonderrücklage 50,0 28,7 21,3 Ausgleichsrücklage 0,0 0,0 0,0 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 16,9 31,0 -14,1 2. Sonderposten 86,4 90,5 -4,1 3. Rückstellungen 199,1 183,1 16,0 4. Verbindlichkeiten 96,4 100,7 -4,3 5. Passive Rechnungsabgrenzung 15,0 15

0 -5 .0 50 .8 01 ,7 6 -2 76 .7 4 0. 0 3 0, 7 6 -2 8 1. 0 3 2. 8 5 6, 0 2 -4 .2 9 2 .8 2 5 ,2 6 -5 .5 2 0 .5 6 5 ,2 7 Ja h re s e rg e b n is 1 1 .3 2 3 .0 1 5 ,1 3 3 .2 6 7 .3 0 7 ,0 0 0 ,0 0 -5 .0 50 .8 01 ,7 6 -1 .7 8 3. 4 9 4, 7 6 3 0. 9 6 8. 3 6 8, 0 5 3 2. 7 5 1 .8 6 2 ,8 1 -5 .5 2 0 .5 6 5 ,2 7 [...] 8 6 -4 .8 7 8 .7 6 3 ,1 0 -5 .5 2 0 .5 6 5 ,2 7 1 8 = O rd e nt lic h e s E rg e b n is ( Z ei le n 1 0 u n d 1 7 ) -3 5 7 .4 8 6 ,0 7 -6 .8 0 0 .8 4 8 ,0 0 0 ,0 0 -5 .0 50 .8 01 ,7 6 -1 1 .8 5 1. 6 4 9, 7 6 2 2. 2 4 6. 4 5 0, 7 9 3 4. 0 9 8 .1 0 0 ,5 5 -5 .5 2 0 .5 6 5 ,2 7 1 9 + F in a n ze rt rä [...] n ge n -1 .1 6 0 .6 3 1 ,5 9 -1 .5 5 1 .5 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 -1 .5 5 1. 5 5 0, 0 0 -9 6 5. 6 1 2, 1 6 5 8 5 .9 3 7 ,8 4 0 ,0 0 2 1 = F in a n ze rg eb n is ( Z e ile n 1 9 u nd 2 0) 7. 2 0 6 .8 0 9 ,6 1 6 .2 7 6 .8 1 7 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 6 .2 7 6. 8 1 7, 0 0 7. 1 4 5. 5 0 1 ,6 3 8 6 8 .6 8 4 ,6 3

2020 2021 2022 Personalintensität 22,9% 22,5% 21,5% 20,6% 20,8% 21,5% 21,5% 23,8% 23,3% 23,2% Über 1/5 der ordentlichen Aufwendungen wird durch das Personal verursacht. Im interkom- munalen Vergleich ist dieser Wert in etwa durchschnittlich (Durchschnitt NRW: 23,5%). Ge- genüber dem Vorjahr sind die Per [...] Veränderung gegenüber Vorjahr Verrechnete Erträge bei Finanzlagen 0,0 0,5 0,5 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanla- gen -0,5 -4,2 -3,7 Saldo verrechneter Erträge und Aufwendun- gen bei Vermögensgegenständen und Son- derposten 0,5 0,5 0,0 Saldo ergebnisneutraler Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage [...] 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jahresergebnis 1,5 -26,0 -17,8 -8,6 1,4 12,1 15,9 9,2 0,7 11,3 Ergebnisneutrale Verrechnungen mit dem Eigenkapital 0 0,8 -41,4 8,8 6,9 7,1 5,8 0,5 0,4 0,0 Jahresergebnis nach ergebnis- neutralen Verrech- nungen 1,5 -25,2 -59,2 0,2 8,3 19,2 21,7 9,8 1,1 11,4 (es können

Lüdenscheid 5 Gruppen Leiterin: Frau Sandra Eikenbusch Tel. 2 12 64 ab 4 Monaten bis Träger: Stadt Lüdenscheid zum Schuleintritt Jugendamt - Fachdienst Kindertageseinrichtungen Frau Monika Wieczorek Tel. 17 - 24 35 Verwaltung: Stadt Lüdenscheid Jugendamt - Fachdienst Kindertageseinrichtungen Tel. 17 - 0 5 Stand [...] olpendahl@tvb-lp.de Ev. Kindertagesstätte > Johannes Falk < 4 Gruppen Im Olpendahl 9, 58507 Lüdenscheid ab 2 Jahren bis Leiterin: Herr Dirk Schroller Tel. 5 33 28 zum Schuleintritt Träger und Trägerverbund der Tageseinrichtungen für Kinder Verwaltung: im Ev. Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg Tel. 0 23 51/ [...] Kindertagesstätte > Rathmecke < ev.kita.rathmecke@tvb-lp.de Rathmecker Weg 36, 58513 Lüdenscheid 2 Gruppen Leiterin: Frau Britta Korte-Brinkmeier Tel. 5 13 43 ab 2 Jahren bis Träger und Trägerverbund der Tageseinrichtungen für Kinder zum Schuleintritt Verwaltung: im Ev. Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg